| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BOMBA SOLENÓIDE, LAMPADA, CABO, FITA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BOMBA SOLENÓIDE E EPÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 170/2022.ORDEM DE COMPRA 967/2022. | 1.544,47 | 1.544,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PEÇAS, BOMBA SOLENÓIDE, LAMPADA, CABO, FITA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BOMBA SOLENÓIDE E EPÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 170/2022.ORDEM DE COMPRA 967/2022. | 1.544,47 | ||
| 14/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BOMBA SOLENÓIDE E EPÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 170/2022.ORDEM DE COMPRA 967/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039375057/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.544,47 | ||
| 16/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003826/2022 MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461 | 1.544,47 | ||
| TOTAL | 1.544,47 | 1.544,47 | 1.544,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
