Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3829
Data de lançamento:
07/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, BUCHA, PINO, KIT EMBUCHAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 174/2022.ORDEM DE COMPRA 970/2022.
4.390,00
4.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
PEÇAS, AMORTECEDOR, BUCHA, PINO, KIT EMBUCHAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 174/2022.ORDEM DE COMPRA 970/2022.
4.390,00
14/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 174/2022.ORDEM DE COMPRA 970/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039379699/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
4.390,00
16/03/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003829/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
4.390,00
TOTAL
4.390,00
4.390,00
4.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
