| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 3829 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, AMORTECEDOR, BUCHA, PINO, KIT EMBUCHAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 174/2022.ORDEM DE COMPRA 970/2022. | 4.390,00 | 4.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PEÇAS, AMORTECEDOR, BUCHA, PINO, KIT EMBUCHAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 174/2022.ORDEM DE COMPRA 970/2022. | 4.390,00 | ||
| 14/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 174/2022.ORDEM DE COMPRA 970/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039379699/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 4.390,00 | ||
| 16/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003829/2022 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 4.390,00 | ||
| TOTAL | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
