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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	384	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.	0,00	44.284,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.	44.284,56
31/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 695 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22.		5.013,22
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 695 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22.			5.013,22
25/02/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33512; 818264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/22.		5.013,22
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33512; 818264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/22.			5.013,22
31/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 66400 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER, MARÇO/2022.		5.013,22
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 66400 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER, MARÇO/2022.			5.013,22
29/04/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO CFE NF Nº 99127 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22.		5.013,22
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO CFE NF Nº 99127 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22.			5.013,22
31/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/133046; 919183; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. MAIO/22		5.013,22
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/133046; 919183; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. MAIO/22			5.013,22
27/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165904; 952561; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22		5.013,22
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165904; 952561; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22			4.772,59
12/07/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 384/2022			240,63
29/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206337; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22		4.802,94
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206337; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22			4.572,40
15/08/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 384/2022			230,54
25/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/240923; 1028113; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22		7.293,74
25/08/2022	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/240923; 1028113; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22		4.802,94
25/08/2022	ESTORNO DE LIQUIAÇÃO INDEVIDA		-7.293,74
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/240923; 1028113; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22			4.572,40
09/09/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 384/2022			230,54
28/09/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS	-4.599,36
TOTAL		39.685,20	39.685,20	39.685,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/06/2022	240,63	4420/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/07/2022	230,54	5385/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/08/2022	230,54	6156/2022	Lançada
TOTAL		701,71