Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. |
44.284,56 |
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| 31/01/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 695 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. |
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5.013,22 |
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| 07/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 695 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. |
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5.013,22 |
| 25/02/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33512; 818264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/22. |
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5.013,22 |
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| 14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 5.535,57. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33512; 818264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/22. |
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5.013,22 |
| 31/03/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 66400 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER, MARÇO/2022. |
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5.013,22 |
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| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 66400 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER, MARÇO/2022. |
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5.013,22 |
| 29/04/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO CFE NF Nº 99127 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. |
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5.013,22 |
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| 11/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO CFE NF Nº 99127 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. |
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5.013,22 |
| 31/05/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/133046; 919183; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. MAIO/22 |
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5.013,22 |
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| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/133046; 919183; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. MAIO/22 |
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5.013,22 |
| 27/06/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165904; 952561; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22 |
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5.013,22 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165904; 952561; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22 |
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4.772,59 |
| 12/07/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 384/2022 |
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240,63 |
| 29/07/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206337; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22 |
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4.802,94 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206337; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22 |
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4.572,40 |
| 15/08/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 384/2022 |
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230,54 |
| 25/08/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/240923; 1028113; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 |
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7.293,74 |
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| 25/08/2022 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/240923; 1028113; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 |
|
4.802,94 |
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| 25/08/2022 |
ESTORNO DE LIQUIAÇÃO INDEVIDA |
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-7.293,74 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/240923; 1028113; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 |
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4.572,40 |
| 09/09/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 384/2022 |
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230,54 |
| 28/09/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO MÊS |
-4.599,36 |
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| TOTAL |
39.685,20 |
39.685,20 |
39.685,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
