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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3840 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS, QUEROZENE, SOLDA - VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 464/2022 E ORDEM DE COMPRA 979/2022. 479,00 479,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 PEÇAS, FILTROS, QUEROZENE, SOLDA - VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 464/2022 E ORDEM DE COMPRA 979/2022. 479,00
17/03/2022 VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 464/2022 E ORDEM DE COMPRA 979/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039392523/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 479,00
22/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003840/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 479,00
TOTAL 479,00 479,00 479,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.