Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022. MENSAL DE R$ 3.095,95. |
9.287,85 |
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| 31/01/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022. MENSAL DE R$ 3.095,95. LIQUIDADO CFE NF Nº 1248 E 694 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. |
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2.875,84 |
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| 07/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022. MENSAL DE R$ 3.095,95. LIQUIDADO CFE NF Nº 1248 E 694 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. |
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2.875,84 |
| 25/02/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33511; E/32630; ANEXA E ATESTADA PELO FIOSCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. FEV/22. |
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2.870,45 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33511; E/32630; ANEXA E ATESTADA PELO FIOSCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. FEV/22. |
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|
2.870,45 |
| 31/03/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NFs Nº 65501 E 66399 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/2022. |
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3.141,05 |
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| 31/03/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO |
-400,51 |
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| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NFs Nº 65501 E 66399 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/2022. |
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3.141,05 |
| TOTAL |
8.887,34 |
8.887,34 |
8.887,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
