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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	385	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022. MENSAL DE R$ 3.095,95.	0,00	9.287,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022. MENSAL DE R$ 3.095,95.	9.287,85
31/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022. MENSAL DE R$ 3.095,95. LIQUIDADO CFE NF Nº 1248 E 694 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22.		2.875,84
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2022. MENSAL DE R$ 3.095,95. LIQUIDADO CFE NF Nº 1248 E 694 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22.			2.875,84
25/02/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33511; E/32630; ANEXA E ATESTADA PELO FIOSCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. FEV/22.		2.870,45
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33511; E/32630; ANEXA E ATESTADA PELO FIOSCAL DE CONTRATO ANDRGO FENNER. FEV/22.			2.870,45
31/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NFs Nº 65501 E 66399 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/2022.		3.141,05
31/03/2022	ESTORNO DE EMPENHO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO	-400,51
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NFs Nº 65501 E 66399 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/2022.			3.141,05
TOTAL		8.887,34	8.887,34	8.887,34
SALDO A PAGAR				0,00