Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ
Dados do Empenho
Número do empenho:
3852
Data de lançamento:
08/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2022
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE QUADRIL PARA PACIENTE CNS 706408638444281, CFE. 266/2022.RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 A LOA 2022 (LEI 2997/2021), QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2022/A/0/1/1, PAG 500.
0,00
11.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE QUADRIL PARA PACIENTE CNS 706408638444281, CFE. 266/2022.RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 A LOA 2022 (LEI 2997/2021), QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2022/A/0/1/1, PAG 500.
11.000,00
21/03/2022
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE QUADRIL PARA PACIENTE CNS 706408638444281, CFE. 266/2022. RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 A LOA 2022 (LEI 2997/2021). LIQUIDADO CFME DANFE 15416/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
11.000,00
23/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003852/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ - 31225
11.000,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
11.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
