| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAUXEN ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TOPOGRÁFICO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO JUNTO À ESCOLA ESTADUAL EDISON QUINTANA, CFE MEMORANDO SE 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 987/2022. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | SERVIÇO TOPOGRÁFICO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO JUNTO À ESCOLA ESTADUAL EDISON QUINTANA, CFE MEMORANDO SE 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 987/2022. | 2.200,00 | ||
| 15/08/2022 | ANULADO DEVIDO TROCA DE FORNECEDOR | -2.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
