Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3859
Data de lançamento:
08/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TIJOLO, AREIA, FERRO, BRITA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 481/2022.ORDEM DE COMPRA 989/2022.
4.459,00
4.459,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TIJOLO, AREIA, FERRO, BRITA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 481/2022.ORDEM DE COMPRA 989/2022.
4.459,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 481/2022.ORDEM DE COMPRA 989/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17550/2022 ANEXA E ATESTAD PELO SEC. D SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
4.459,00
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003859/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
4.459,00
TOTAL
4.459,00
4.459,00
4.459,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.