Nome do Credor: ROGERIO ANTONIO OBADOWSKI-BK SOLUÇÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3882
Data de lançamento:
08/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BATERIA 12V 24/27AH -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DE USO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704606688302421, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2022.ORDEM DE COMPRA 998/2022.
1.100,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
OUTROS, BATERIA 12V 24/27AH -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DE USO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704606688302421, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2022.ORDEM DE COMPRA 998/2022.
2.200,00
21/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DE USO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704606688302421, CFE MEMORANDO SS/AB 452/2022.ORDEM DE COMPRA 998/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039512309/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.200,00
23/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003882/2022
ROGERIO ANTONIO OBADOWSKI-BK SOLUÇÕES - 31382
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
