Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
3884
Data de lançamento:
09/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURAS, PORTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 187/2022.ORDEM DE SERVIÇO 999/2022.
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURAS, PORTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 187/2022.ORDEM DE SERVIÇO 999/2022.
1.250,00
14/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 187/2022.ORDEM DE SERVIÇO 999/2022. LIQUIDADO CFME NF 231/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.250,00
17/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003884/2022
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
