| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 3895 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, REANIMADOR INFANTIL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR INFANTIL PARA USO NA AMBULÂNCIA DO PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 417/2022.ORDEM DE COMPRA 1020/2022. | 222,82 | 222,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | OUTROS, REANIMADOR INFANTIL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR INFANTIL PARA USO NA AMBULÂNCIA DO PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 417/2022.ORDEM DE COMPRA 1020/2022. | 222,82 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR INFANTIL PARA USO NA AMBULÂNCIA DO PLANTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 417/2022.ORDEM DE COMPRA 1020/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 222,82 | ||
| 16/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003895/2022 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 | 222,82 | ||
| TOTAL | 222,82 | 222,82 | 222,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
