| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 3896 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HOSPITALAR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 416/2022.ORDEM DE COMPRA 1021/2022. | 397,50 | 397,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | MATERIAL HOSPITALAR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 416/2022.ORDEM DE COMPRA 1021/2022. | 397,50 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 416/2022.ORDEM DE COMPRA 1021/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.454 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 397,50 | ||
| 17/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003896/2022 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 | 397,50 | ||
| TOTAL | 397,50 | 397,50 | 397,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
