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Exercício: 2022
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3897	Data de lançamento:	09/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E BOBINA PARA SENHAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 414/2022.ORDEM DE COMPRA 1022/2022.	449,80	449,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E BOBINA PARA SENHAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 414/2022.ORDEM DE COMPRA 1022/2022.	449,80
17/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E BOBINA PARA SENHAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 414/2022.ORDEM DE COMPRA 1022/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		449,80
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003897/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			449,80
TOTAL		449,80	449,80	449,80
SALDO A PAGAR				0,00