| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONAS DOS SANTOS 01239765029 |
| Número do empenho: | 3900 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BANHEIRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1024/2022. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BANHEIRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1024/2022. | 800,00 | ||
| 23/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1024/2022. LIQUIDADO CFME NF 021/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 800,00 | ||
| 25/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003900/2022 JONAS DOS SANTOS 01239765029 - 27568 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
