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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JONAS DOS SANTOS 01239765029

Dados do Empenho

Número do empenho:	3900	Data de lançamento:	09/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANHEIRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1024/2022.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANHEIRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1024/2022.	800,00
23/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1024/2022. LIQUIDADO CFME NF 021/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		800,00
25/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003900/2022 JONAS DOS SANTOS 01239765029 - 27568			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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