Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3903
Data de lançamento:
09/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ACRÍLICO 3 MM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR´EM ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DO SETOR DE ANÁLISE DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 031/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1027/2022.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2022
OUTROS, ACRÍLICO 3 MM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR´EM ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DO SETOR DE ANÁLISE DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 031/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1027/2022.
210,00
23/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR´EM ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DO SETOR DE ANÁLISE DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 031/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1027/2022. LIQUIDADO CFME NF 258//2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.
210,00
25/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003903/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
