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Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	393	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02.	0,00	669,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02.	669,06
25/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22.		223,02
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22.			211,87
01/02/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 393/2022			11,15
25/02/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/22.		223,02
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/22.			211,87
09/03/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 393/2022			11,15
17/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 8620 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/22.		223,02
01/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 8620 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/22.			211,87
01/04/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 393/2022			11,15
TOTAL		669,06	669,06	669,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/01/2022	11,15	198/2022	Lançada
ISS	25/02/2022	11,15	938/2022	Lançada
ISS	17/03/2022	11,15	1591/2022	Lançada
TOTAL		33,45