| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 3937 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, COLA, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 413/2022.ORDEM DE COMPRA 1033/2022. | 51,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, COLA, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 413/2022.ORDEM DE COMPRA 1033/2022. | 51,00 | ||
| 21/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 413/2022.ORDEM DE COMPRA 1033/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 317/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 51,00 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003937/2022 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
