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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AGROPET MAIER E OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3940	Data de lançamento:	10/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa:	CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FIO SUTURA 2-0 40 CX. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 375/2022.ORDEM DE COMPRA 1036/2022.	2.317,00	2.317,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2022	OUTROS, FIO SUTURA 2-0 40 CX. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 375/2022.ORDEM DE COMPRA 1036/2022.	2.317,00
10/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 375/2022.ORDEM DE COMPRA 1036/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		2.317,00
16/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003940/2022 AGROPET MAIER E OLIVEIRA LTDA - 15059			2.317,00
TOTAL		2.317,00	2.317,00	2.317,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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