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Exercício: 2022
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3941	Data de lançamento:	10/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 405/2022.ORDEM DE COMPRA 1037/2022.	267,00	267,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 405/2022.ORDEM DE COMPRA 1037/2022.	267,00
21/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 405/2022.ORDEM DE COMPRA 1037/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 318/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		267,00
23/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003941/2022 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			267,00
TOTAL		267,00	267,00	267,00
SALDO A PAGAR				0,00