3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, PORCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 192/2022.ORDEM DE COMPRA 1041/2022.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2022
OUTROS, PARAFUSO, PORCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 192/2022.ORDEM DE COMPRA 1041/2022.
80,00
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 192/2022.ORDEM DE COMPRA 1041/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 85062/2022 ANEXA E ATESTADA PELA DANFE 85062/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
80,00
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003945/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.