| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 181/2022.ORDEM DE COMPRA 1044/2022. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 181/2022.ORDEM DE COMPRA 1044/2022. | 165,00 | ||
| 10/03/2022 | ESTORNO PARCIAL DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA | -20,00 | ||
| 14/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 181/2022.ORDEM DE COMPRA 1044/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 9386/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 145,00 | ||
| 17/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003948/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
