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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3948	Data de lançamento:	10/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 181/2022.ORDEM DE COMPRA 1044/2022.	165,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2022	OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 181/2022.ORDEM DE COMPRA 1044/2022.	165,00
10/03/2022	ESTORNO PARCIAL DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA	-20,00
14/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 181/2022.ORDEM DE COMPRA 1044/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 9386/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		145,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003948/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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