| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, JOELHO SOLD., ADESIVO TIGRE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 189/2022.ORDEM DE COMPRA 1049/2022. | 26,40 | 26,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, JOELHO SOLD., ADESIVO TIGRE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 189/2022.ORDEM DE COMPRA 1049/2022. | 26,40 | ||
| 18/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, JOELHO SOLD., ADESIVO TIGRE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 189/2022.ORDEM DE COMPRA 1049/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 850.206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 26,40 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003953/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 26,40 | ||
| TOTAL | 26,40 | 26,40 | 26,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
