Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3953
Data de lançamento:
10/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, JOELHO SOLD., ADESIVO TIGRE -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 189/2022.ORDEM DE COMPRA 1049/2022.
26,40
26,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, JOELHO SOLD., ADESIVO TIGRE -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 189/2022.ORDEM DE COMPRA 1049/2022.
26,40
18/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS, JOELHO SOLD., ADESIVO TIGRE -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 189/2022.ORDEM DE COMPRA 1049/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 850.206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
26,40
23/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003953/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
26,40
TOTAL
26,40
26,40
26,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
