Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3965
Data de lançamento:
10/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
PIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1.8 LT. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,8L PARA USO EM SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 301/2022. ORDEM DE COMPRA 1063/2022.
69,90
69,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2022
OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1.8 LT. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,8L PARA USO EM SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 301/2022. ORDEM DE COMPRA 1063/2022.
69,90
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,8L PARA USO EM SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 301/2022. ORDEM DE COMPRA 1063/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
69,90
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003965/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
69,90
TOTAL
69,90
69,90
69,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
