| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
| Número do empenho: | 3965 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1.8 LT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,8L PARA USO EM SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 301/2022. ORDEM DE COMPRA 1063/2022. | 69,90 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | OUTROS, GARRAFA TÉRMICA 1.8 LT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,8L PARA USO EM SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 301/2022. ORDEM DE COMPRA 1063/2022. | 69,90 | ||
| 10/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,8L PARA USO EM SALA DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 301/2022. ORDEM DE COMPRA 1063/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 69,90 | ||
| 16/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003965/2022 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 | 69,90 | ||
| TOTAL | 69,90 | 69,90 | 69,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
