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Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	397	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022.VALOR MENSAL DE R$ 780,57.	0,00	2.341,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022.VALOR MENSAL DE R$ 780,57.	2.341,71
25/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022.VALOR MENSAL DE R$ 780,57.LIQUIDADO CFE. NF Nº 8305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.JAN/22.		780,57
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022.VALOR MENSAL DE R$ 780,57.LIQUIDADO CFE. NF Nº 8305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.JAN/22.			741,54
01/02/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 397/2022			39,03
25/02/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022.VALOR MENSAL DE R$ 780,57. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8498 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.FEV/22.		780,57
07/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022.VALOR MENSAL DE R$ 780,57. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8498 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.FEV/22.			741,54
07/03/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 397/2022			39,03
17/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 8621 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/22.		780,57
01/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 8621 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/22.			741,54
01/04/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 397/2022			39,03
TOTAL		2.341,71	2.341,71	2.341,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/01/2022	39,03	192/2022	Lançada
ISS	25/02/2022	39,03	934/2022	Lançada
ISS	17/03/2022	39,03	1593/2022	Lançada
TOTAL		117,09