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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3980	Data de lançamento:	10/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pneu novo medida 900x20 14L LISO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 070, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4-2022 E MEMORANDO SO 201/2022.	1.327,00	2.654,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2022	Pneu novo medida 900x20 14L LISO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 070, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4-2022 E MEMORANDO SO 201/2022.	2.654,00
16/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 070, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4-2022 E MEMORANDO SO 201/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.106.350 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI.		2.654,00
29/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003980/2022 MODELO PNEUS LTDA - 630			2.654,00
TOTAL		2.654,00	2.654,00	2.654,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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