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Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3987	Data de lançamento:	10/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	19 - Álcool 70% - Líquido - 130 de 5 litros - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2021 E MEMORANDO SS/AB 477/2022.	6,51	390,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2022	19 - Álcool 70% - Líquido - 130 de 5 litros - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2021 E MEMORANDO SS/AB 477/2022.	390,60
24/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2021 E MEMORANDO SS/AB 477/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 93166/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANIM. DIESEL.		390,60
30/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003987/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			390,60
TOTAL		390,60	390,60	390,60
SALDO A PAGAR				0,00