Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O EXECUTIVO EM CERIMÔNIA DE TROCA DE COMAMDO DO CRPAJ - BRIGADA MILITAR, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SAP 106/2022.
0,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2022
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O EXECUTIVO EM CERIMÔNIA DE TROCA DE COMAMDO DO CRPAJ - BRIGADA MILITAR, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SAP 106/2022.
86,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REPRESENTAR O EXECUTIVO EM CERIMÔNIA DE TROCA DE COMAMDO DO CRPAJ - BRIGADA MILITAR, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SAP 106/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
86,00
14/03/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO COMPROVAÇÃO INCORRETA
-86,00
14/03/2022
ESTORNO DE DIÁRIA DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO
-86,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
