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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3992	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, VÁLVULA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E VÁLVULA DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 443/2022 E ORDEM DE COMPRA 1075/2022.	101,14	101,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, VÁLVULA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E VÁLVULA DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 443/2022 E ORDEM DE COMPRA 1075/2022.	101,14
23/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E VÁLVULA DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA RUA MAUÁ .LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1701 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		101,14
28/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003992/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			101,14
TOTAL		101,14	101,14	101,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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