Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PARA-CHOQUE DIANT., PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO FORD KA, IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 423/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1085/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
SERVIÇO TROCA PARA-CHOQUE DIANT., PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO FORD KA, IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 423/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1085/2022.
800,00
23/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO FORD KA, IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 423/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1085/2022. LIQUIDADO CFME NF 1185/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
800,00
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003997/2022
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
