Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR, BOMBA, DIAFRAGMA, BICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 411/2022 E ORDEM DE COMPRA 1086/2022.
3.604,00
3.604,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
PEÇAS, RETENTOR, BOMBA, DIAFRAGMA, BICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 411/2022 E ORDEM DE COMPRA 1086/2022.
3.604,00
16/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 411/2022 E ORDEM DE COMPRA 1086/2022. LIQUIDADO CFME DANBFE 039472307/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DEISEL.
3.604,00
17/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003998/2022
BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA - 17481
3.604,00
TOTAL
3.604,00
3.604,00
3.604,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
