Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
4000
Data de lançamento:
11/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, GÁS, MANGUEIRA, FILTRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0169/2022 E ORDEM DE COMPRA 1088/2022.
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
PEÇAS, GÁS, MANGUEIRA, FILTRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0169/2022 E ORDEM DE COMPRA 1088/2022.
760,00
15/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0169/2022 E ORDEM DE COMPRA 1088/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039443352/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
760,00
17/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004000/2022
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
