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Exercício: 2022
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	4002	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS - VALOR REFERENTE 23HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR, FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0182/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1090/2022.	80,00	1.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS - VALOR REFERENTE 23HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR, FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0182/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1090/2022.	1.840,00
21/03/2022	VALOR REFERENTE 23HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR, FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0182/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1090/2022. LIQUIDADO CFME NF 129/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO S[ÉRGIO VOGT.		1.840,00
24/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004002/2022 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790			1.840,00
TOTAL		1.840,00	1.840,00	1.840,00
SALDO A PAGAR				0,00