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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4003	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MARTELO 02 UND., TRENA 8 M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1091/2022.	169,70	169,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	OUTROS, MARTELO 02 UND., TRENA 8 M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1091/2022.	169,70
15/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1091/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2362/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		169,70
21/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004003/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			169,70
TOTAL		169,70	169,70	169,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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