| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 4003 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MARTELO 02 UND., TRENA 8 M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1091/2022. | 169,70 | 169,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | OUTROS, MARTELO 02 UND., TRENA 8 M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1091/2022. | 169,70 | ||
| 15/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1091/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2362/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 169,70 | ||
| 21/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004003/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 169,70 | ||
| TOTAL | 169,70 | 169,70 | 169,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
