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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4005 Data de lançamento: 11/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BROCA, DISCO CORTE, LÁPIS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1092/2022. 185,85 185,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2022 OUTROS, BROCA, DISCO CORTE, LÁPIS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1092/2022. 185,85
15/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0180/2022 E ORDEM DE COMPRA 1092/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2361/2022 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 185,85
21/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004005/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 185,85
TOTAL 185,85 185,85 185,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.