| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recapagem de pneu de borracha 23.1-30 12 lonas (F) Recapagem desenho R-3, capacidade 12 lonas, sulcos mínimos de 41 mm. - Finalidade: VALOR REFERENTE RECAPENAGEM DE 02 PNEUS REALIZADOS PARA TRATOR Nº 191 CFE. MEMORANDO INTERNO 095/2022 PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2021 ATA 100/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3507/2022. | 3.150,00 | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | Recapagem de pneu de borracha 23.1-30 12 lonas (F) Recapagem desenho R-3, capacidade 12 lonas, sulcos mínimos de 41 mm. - Finalidade: VALOR REFERENTE RECAPENAGEM DE 02 PNEUS REALIZADOS PARA TRATOR Nº 191 CFE. MEMORANDO INTERNO 095/2022 PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2021 ATA 100/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3507/2022. | 6.300,00 | ||
| 29/03/2022 | VALOR REFERENTE RECAPENAGEM DE 02 PNEUS REALIZADOS PARA TRATOR Nº 191 CFE. MEMORANDO INTERNO 095/2022 PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2021 ATA 100/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3507/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2337 ANEXA E ATESTAD PELO FISCAL DE CONTRATO PAULO SÉRGIO VOGT E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 6.300,00 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004015/2022 GARBIN BERGAMO & CIA LTDA - 31014 | 6.300,00 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
