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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4015 Data de lançamento: 11/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Recapagem de pneu de borracha 23.1-30 12 lonas (F) Recapagem desenho R-3, capacidade 12 lonas, sulcos mínimos de 41 mm. - Finalidade: VALOR REFERENTE RECAPENAGEM DE 02 PNEUS REALIZADOS PARA TRATOR Nº 191 CFE. MEMORANDO INTERNO 095/2022 PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2021 ATA 100/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3507/2022. 3.150,00 6.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2022 Recapagem de pneu de borracha 23.1-30 12 lonas (F) Recapagem desenho R-3, capacidade 12 lonas, sulcos mínimos de 41 mm. - Finalidade: VALOR REFERENTE RECAPENAGEM DE 02 PNEUS REALIZADOS PARA TRATOR Nº 191 CFE. MEMORANDO INTERNO 095/2022 PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2021 ATA 100/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3507/2022. 6.300,00
29/03/2022 VALOR REFERENTE RECAPENAGEM DE 02 PNEUS REALIZADOS PARA TRATOR Nº 191 CFE. MEMORANDO INTERNO 095/2022 PREGÃO PRESENCIAL PMI 046/2021 ATA 100/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3507/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2337 ANEXA E ATESTAD PELO FISCAL DE CONTRATO PAULO SÉRGIO VOGT E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. 6.300,00
01/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004015/2022 GARBIN BERGAMO & CIA LTDA - 31014 6.300,00
TOTAL 6.300,00 6.300,00 6.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.