3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA 95A -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022.
836,50
836,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA 95A -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022.
836,50
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 190/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
836,50
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004017/2022
ROBERTA FIUZA - 29620
836,50
TOTAL
836,50
836,50
836,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
