| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA 95A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022. | 836,50 | 836,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA 95A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022. | 836,50 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 190/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 836,50 | ||
| 16/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004017/2022 ROBERTA FIUZA - 29620 | 836,50 | ||
| TOTAL | 836,50 | 836,50 | 836,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
