3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 314/2022 E ORDEM DE COMPRA 681/2022.
484,79
484,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 314/2022 E ORDEM DE COMPRA 681/2022.
484,79
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 314/2022 E ORDEM DE COMPRA 681/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 84571/2022 ANEXA E ATESTADA PELI SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
484,79
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004019/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
484,79
TOTAL
484,79
484,79
484,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
