| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAISON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Café solúvel 200g (vidro) | 13,35 | 267,00 |
| 10.00 | Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021. | 21,29 | 212,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021. | 479,90 | ||
| 31/01/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2866 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 479,90 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000402/2022 JAISON DO AMARAL - 27557 | 479,90 | ||
| TOTAL | 479,90 | 479,90 | 479,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
