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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	402	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Café solúvel 200g (vidro)	13,35	267,00
10.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021.	21,29	212,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021.	479,90
31/01/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2866 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		479,90
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000402/2022 JAISON DO AMARAL - 27557			479,90
TOTAL		479,90	479,90	479,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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