| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LENI LUIZ FIOR ME |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO NÚMEROS TELEFONE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISTA TELEFÔNICA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO DOS NÚMEROS DOS TELEFONES DOS SETORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SAP 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1093/2022. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO NÚMEROS TELEFONE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISTA TELEFÔNICA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO DOS NÚMEROS DOS TELEFONES DOS SETORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SAP 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1093/2022. | 800,00 | ||
| 23/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISTA TELEFÔNICA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO DOS NÚMEROS DOS TELEFONES DOS SETORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SAP 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1093/2022.LIQUIADO CFE NF Nº 93 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 800,00 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004022/2022 LENI LUIZ FIOR ME - 8776 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
