Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4023	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022.	0,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022.	5.600,00
11/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		5.600,00
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004023/2022 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 28839			5.600,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00