Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4026
Data de lançamento:
11/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ, PASSO FUNDO E CRUZ ALTA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 512/2022 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
28.976,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ, PASSO FUNDO E CRUZ ALTA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 512/2022 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
28.976,40
11/03/2022
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ, PASSO FUNDO E CRUZ ALTA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 512/2022 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JAN/FEV/22.
28.976,40
17/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA IJUÍ, PASSO FUNDO E CRUZ ALTA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 512/2022 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JAN/FEV/22.
28.541,75
17/03/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4026/2022
434,65
TOTAL
28.976,40
28.976,40
28.976,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
