Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PASSAGENS AÉREA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF E RETORNO À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/03 E RETORNO DIA 17/03, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETA´RIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO SAP 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1125/2022.
8.399,82
8.399,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2022
SERVIÇO PASSAGENS AÉREA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF E RETORNO À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/03 E RETORNO DIA 17/03, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETA´RIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO SAP 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1125/2022.
8.399,82
14/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF E RETORNO À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/03 E RETORNO DIA 17/03, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETA´RIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO SAP 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1125/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 1119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
8.399,82
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004051/2022
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
8.399,82
TOTAL
8.399,82
8.399,82
8.399,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
