| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PASSAGENS AÉREA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF E RETORNO À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/03 E RETORNO DIA 17/03, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETA´RIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO SAP 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1125/2022. | 8.399,82 | 8.399,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | SERVIÇO PASSAGENS AÉREA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF E RETORNO À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/03 E RETORNO DIA 17/03, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETA´RIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO SAP 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1125/2022. | 8.399,82 | ||
| 14/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF E RETORNO À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/03 E RETORNO DIA 17/03, PARA O PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETA´RIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, CFE MEMORANDO SAP 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1125/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 1119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 8.399,82 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004051/2022 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 8.399,82 | ||
| TOTAL | 8.399,82 | 8.399,82 | 8.399,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
