Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4053	Data de lançamento:	14/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 469/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1127/2022.	2.020,00	2.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 469/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1127/2022.	2.020,00
16/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 469/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1127/2022. LIQUIDADO CFME NF 068/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		2.020,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004053/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			2.020,00
TOTAL		2.020,00	2.020,00	2.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®