Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 15/03 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 110/2022.
0,00
1.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2022
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 15/03 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 110/2022.
1.960,00
14/03/2022
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 15/03 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 110/2022.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
1.960,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004071/2022
ABEL GRAVE - 14221
1.960,00
TOTAL
1.960,00
1.960,00
1.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
