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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4089	Data de lançamento:	14/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2022	0,00	1.861,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2022	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MARÇO/2022	1.861,20
14/03/2022	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 25294, ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		1.861,20
18/03/2022	Pagamento de Empenho 4089/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.861,20
TOTAL		1.861,20	1.861,20	1.861,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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