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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070

Dados do Empenho

Número do empenho:	409	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.600,00. VIGÊNCIA ATÉ 09/01/2022.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. VALOR MENSAL DE R$ 1.600,00. VIGÊNCIA ATÉ 09/01/2022.	480,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.JAN/22.		480,00
04/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000409/2022 BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 - 25948			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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