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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4159 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 225/75R15 (altura/largura/diâmetro). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA A CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022 E MEMORANDO 224/2022. 1.020,00 4.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 225/75R15 (altura/largura/diâmetro). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA A CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022 E MEMORANDO 224/2022. 4.080,00
24/08/2022 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA PELA EMPRESA, CFE MEMORANDO SO 841/2022 -4.080,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.