| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
| Número do empenho: | 4167 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 207/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1136/2022. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | SERVIÇO PNEUS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 207/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1136/2022. | 1.450,00 | ||
| 21/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 207/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1136/2022. LIQUIDADO CFME NF 126/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.450,00 | ||
| 24/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004167/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
