Nome do Credor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
417
Data de lançamento:
03/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-TC) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708403277746069, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 039/2022.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-TC) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708403277746069, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 039/2022.
3.500,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-TC) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708403277746069, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 039/2022. LIQUIDADO CFME NF 2681/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
3.500,00
09/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-TC) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708403277746069, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 039/2022. LIQUIDADO CFME NF 2681/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
3.447,50
09/02/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 417/2022
52,50
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
