Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4174
Data de lançamento:
15/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LIXEIRA METAL -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA URBAN, CFE MEMORANDO SO 218/2022.ORDEM DE COMPRA 1139/2022.
450,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
OUTROS, LIXEIRA METAL -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA URBAN, CFE MEMORANDO SO 218/2022.ORDEM DE COMPRA 1139/2022.
900,00
17/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA URBAN, CFE MEMORANDO SO 218/2022.ORDEM DE COMPRA 1139/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 481/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
900,00
22/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004174/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
